|
|
Faktúra |
235
|
režijné náklady strava pre deti MŠ 11/2025
|
105,00 |
s DPH |
|
zml.1/2025 a dod.1
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
strava zamestnanci 11/2025
|
2 580,55 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
režijné náklady strava žiaci 11/2025
|
479,52 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.12.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
strava pre deti MŠ 11/2025 (desiata+obed)
|
176,80 |
s DPH |
|
zml.1/2025 a dod.1
|
03.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
103
|
divad.predstavenie "Príchod Mikuláša so svojou suitou"
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. art. Igor Suchý |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
104
|
kancelársky papier
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
101
|
canisterapia pre žiakov školy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Ivana Šaffová |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
102
|
čistiace, hyg.potreby a mat.
|
148,62 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Kamila Jakubíková Farby-laky |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
canisterapia pre žiakov školy
|
960,00 |
s DPH |
95/2025
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Ivana Šaffová |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
hygien.potreby a prac.kalendáre
|
66,47 |
s DPH |
96/2025
|
|
01.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO32241-1
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
záloha za elektrinu 12/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540800
|
01.12.2025 |
Stredosl.energetika, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
mobil RŠ 11/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
01.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
dovoz stravy pre deti MŠ, žiakov a zam.školy
|
468,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
01.12.2025 |
Zdeno Gáfrik nákl.dopr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
kontrola a tlak.skúška has.prístrojov, hydrantov a požiar.hadíc
|
225,34 |
s DPH |
93/2025
|
|
24.11.2025 |
Kováčik s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
vytýčenie podzem.elektr.zariadení
|
154,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
tonery HP W1390X-139X
|
105,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
akred.odber LVZ a rozbor odpad.vôd z ČOV
|
152,31 |
s DPH |
79/2025
|
|
18.11.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
učebné pomôcky
|
397,00 |
s DPH |
97/2025
|
|
14.11.2025 |
Pupi s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
kovové spisové skrine 3 ks
|
771,21 |
s DPH |
98/2025
|
|
14.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |