|
|
Faktúra |
210
|
tvrdé PVC obaly na triedne knihy
|
23,49 |
s DPH |
83/2025
|
|
03.11.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
jesenná deratizácia priestorov školy
|
61,50 |
s DPH |
84/2025
|
|
28.10.2025 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
predplatné Zborovňa Komplet 1-12/2026
|
108,49 |
s DPH |
|
VK/25/01/006
|
28.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
88
|
tonery HP W1390X-139X
|
105,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
reg.domény, webhosting a aut.zál.dát
|
61,93 |
s DPH |
87/2025
|
|
20.10.2025 |
Webglobe, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
87
|
reg.domény, webhosting a aut.zál.dát
|
61,93 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Webglobe, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
odb.prehliad.šikmej schodis.plošiny
|
202,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
ARES, spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
canisterapia pre žiakov školy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Ivana Šaffová |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
inštalácia sprchy pre MŠ
|
1 320,11 |
s DPH |
80/2025
|
|
14.10.2025 |
Ing. Ján Pacher - DVANANO |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
prerobenie 2 umývadiel pre MŠ
|
1 091,85 |
s DPH |
61/2025
|
|
14.10.2025 |
Ing. Ján Pacher - DVANANO |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
služby v oblasti BOZP, PO a CO za 7-9/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
2500009
|
13.10.2025 |
BOZPO, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
jesenná deratizácia priestorov školy
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
poistenie žiakov 15.10.2025-15.10.2026
|
85,20 |
s DPH |
|
9881173129
|
09.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
škol.pomôcky pre žiakov v hmot.núdzi
|
166,00 |
s DPH |
81/2025
|
|
09.10.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
správcovské služby PC 10/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.10.2025 |
Marek Schӧn |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
tvrdé PVC obaly na triedne knihy
|
23,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
fixná zložka teplo 9/2025
|
522,69 |
s DPH |
|
01/2025/T
|
07.10.2025 |
KMET Handlová a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
škol.pomôcky pre žiakov v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
strava pre deti MŠ 9/2025 (desiata+obed)
|
113,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
admin.poplatok za vydanie čip.karty
|
5,67 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |