|
|
Objednávka |
57
|
on-line kniha Smernice 11/24 - 10/26
|
240,59 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Verlag Dashӧfer, vyd.s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
tonery 4x pre RŠ, 4x pre ZRŠ
|
916,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
PZ Mat.3.r.(1ks), PZ Kuliferdo (4ks)
|
31,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
predpl. Manažment školy 1-12/2025
|
111,60 |
s DPH |
51/2024
|
|
23.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
várnice 4x5l, 4x10l, 2x20l
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Gastronom International SK s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
jesenná deratizácia - monitor
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
odb.prehliadky plošiny SP 150 Omega
|
174,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
ARES, spol. s r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
mobil tajomníčka 9/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
2x toner do tlačiarní (RŠ a zborovňa)
|
133,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
11.10.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
poistenie žiakov 2024-2025
|
158,36 |
s DPH |
|
6565710752
|
08.10.2024 |
Kooperativa poisť., a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
odber a rozbor vzorky vody z ČOV
|
74,40 |
s DPH |
40/2024
|
|
07.10.2024 |
HBP, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
mobil RŠ 9/2024
|
38,20 |
s DPH |
|
00420836
|
07.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
réžijné nákl. strava žiaci
|
410,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
fix. čiastka teplo 9/2024
|
512,82 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
07.10.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
strava zamestnanci 9/2024
|
1 790,10 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
dotácia od Mesta Há strava žiaci 9/24
|
1 113,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
pevná linka 9/2024
|
60,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
služby v obl. PO,BOZP,CO za 7-9/2024
|
246,82 |
s DPH |
|
18/06/09
|
03.10.2024 |
BOZPO, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
správcovské služby PC 10/2024
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.10.2024 |
Marek Schӧn |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
rozšir.progr.k funkč.vzdel. Ondrišová
|
127,00 |
s DPH |
48/2024
|
|
03.10.2024 |
INŠPIRÁCIA |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |