|
|
Objednávka |
4
|
S T O R N O
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
STORNO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
učebnice a PZ z príspevku na eduk.
|
535,32 |
s DPH |
27/2025
|
|
03.07.2025 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebnice a PZ za príspevok na eduk.
|
849,70 |
s DPH |
56/2025
|
|
08.07.2025 |
Dr. Josef Raabe s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
výmena batérie na záložnom zdroji
|
67,65 |
s DPH |
55/2025
|
|
07.07.2025 |
Ján Drábik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
školské tlačivá
|
596,13 |
s DPH |
12/2025
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
dovoz stravy pre zamestnancov 7/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
07.07.2025 |
Zdeno Gáfrik nákl.dopr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 6/2025
|
83,41 |
s DPH |
|
4450549600
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
2 ks PC skrinky pre ekon. a RŠ
|
1 178,00 |
s DPH |
59/2025
|
|
04.07.2025 |
Ján Drábik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
strava deti MŠ (des.+obed) 6/2025
|
209,10 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
fixná zložka teplo 6/2025
|
522,69 |
s DPH |
|
01/2025/T
|
09.07.2025 |
KMET Handlová a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
strava deti v MŠ 6/2025 - režijné nákl.
|
105,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
strava zamestnanci 6/2025
|
2 095,75 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.07.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
réžijné náklady strava žiaci 6/2025
|
466,56 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.07.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
strava žiaci 6/2025 - dotácia od mesta
|
1 173,40 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.07.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
mobil RŠ 6/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
03.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
služby v obl. BOZP, PO, CO 4-6/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
2500009
|
03.07.2025 |
BOZPO, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
poskyt.služieb v oblasti PZS 1-6/2025
|
110,70 |
s DPH |
|
2500012
|
08.07.2025 |
BOZPO, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 8/2025
|
82,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
učebnice za ministerský príspevok
|
639,00 |
s DPH |
58/2025
|
|
01.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |