Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 4 S T O R N O s DPH 13.02.2024
Faktúra 129 STORNO s DPH 09.08.2025
Objednávka 35 hmatové a logické hry pre deti 120,10 s DPH 07.05.2025 NOMIland s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 99 1x toner zborovňa, 1x toner tr.č. 40 76,00 s DPH 42/2025 14.05.2025 Peter Šebesta Telemont SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 89 futbalové bránky sada 2 ks 137,35 s DPH 31/2025 12.05.2025 Pavol Šulava ml. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 90 správcovské služby PC 5/2025 168,00 s DPH 1/2025 12.05.2025 Marek Schӧn SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 91 1 ks tabuľa na budovu s logom školy 30,75 s DPH 28/2025 13.05.2025 Agentúra Tympany s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 92 spotreba tepla za 4/2025 1 420,51 s DPH 01/2025/T 13.05.2025 KMET Handlová a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 93 učebné pomôcky 120,10 s DPH 34/2025 14.05.2025 NOMIland s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 94 uč. pomôcky pre žiaka z UA 78,40 s DPH 40/2025 14.05.2025 Grapa Media s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 95 1 ks toner do tlač. Canon pre ZRŠ 18,00 s DPH 39/2025 14.05.2025 Peter Šebesta Telemont SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 96 25 ks tričiek s potlačou logo školy 200,00 s DPH 36/2025 14.05.2025 Ladislav Sýkora - L.S. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 97 materiál na vyuč. pre žiak z UA 37,00 s DPH 41/2025 14.05.2025 Ing. Ivana Staneková SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 98 materiál na výchovu pre ŠKD 168,01 s DPH 43/2025 14.05.2025 Ing. Ivana Staneková SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 101 záloha za elektrinu 6/2025 430,00 s DPH 6205540800 02.06.2025 Stredosl.energetika, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra 100 5ks PZ Ja a vzťahy pre žiakov 6-10 r. 22,50 s DPH 44/2025 14.05.2025 Expol Pedagogika, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.06.2025
Faktúra 102 výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 6/2025 36,90 s DPH ZO/2025ZO32241-1 02.06.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra 103 dovoz stravy 5/2025 MŠ a škola 456,00 s DPH 1/2025 03.06.2025 Zdeno Gáfrik nákl.dopr. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra 104 mobil RŠ 4/2025 35,88 s DPH 00420836 03.06.2025 Orange Slovensko a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra 105 materiál na výchovu a vzdelávanie 81,55 s DPH 30/2025 03.06.2025 Ing. Ivana Staneková SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 30.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1207