|
|
Faktúra |
129
|
STORNO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
S T O R N O
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
strava deti MŠ 4/2025 (des.+obed)
|
200,60 |
s DPH |
|
1/2025
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
mobil RŠ 4/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
05.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 5/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO32241-1
|
05.05.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
dovoz stravy 4/2025 MŠ a škola
|
432,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
05.05.2025 |
Zdeno Gáfrik nákl.dopr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
záloha za elektrinu 5/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540800
|
05.05.2025 |
Stredosl.energetika, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
strava žiaci 4/2025 dotácia od Mesta
|
1 108,60 |
s DPH |
|
1/2025
|
05.05.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
réžijné náklady strava žiaci 4/2025
|
440,64 |
s DPH |
|
1/2025
|
05.05.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
strava zamestnanci 4/2025
|
1 919,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
05.05.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
réžijné nákl. strava deti MŠ (des.+obed)
|
105,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
materiál na vyučovanie
|
68,99 |
s DPH |
19/2025
|
|
06.05.2025 |
Ing. Ivana Staneková |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 4/2025
|
82,96 |
s DPH |
|
4450549600
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
papier.utierky do zásobníka 2x5000 ks
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MARK bal s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
div.predstavenie Prndolńo pre MŠ
|
150,00 |
s DPH |
25/2025
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Branislav Čukan |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
učebné pomôcky
|
130,93 |
s DPH |
32/2025
|
|
07.05.2025 |
Mifiel s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
čistiaci prostr. a lesk do umývačky
|
180,49 |
s DPH |
29/2025
|
|
12.05.2025 |
Omes s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
adaptér k notebooku (Tóthová)
|
30,75 |
s DPH |
27/2025
|
|
12.05.2025 |
Ján Drábik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
futbalové bránky sada 2 ks
|
137,35 |
s DPH |
31/2025
|
|
12.05.2025 |
Pavol Šulava ml. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
správcovské služby PC 5/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
12.05.2025 |
Marek Schӧn |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |