|
|
Objednávka |
48
|
výmena bojlera vo výdajni jedál vrátane jeho montáže
|
536,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Ľubomír Neuschl N-mont, Nová Lehota 133, 972 51 Handlová, IČO 55116299 |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
S T O R N O
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
STORNO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
oprava tlačiarne ekonómky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
réžijné náklady strava žiaci 3/2025
|
417,60 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.04.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
správcovské služby PC 4/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.04.2025 |
Marek Schӧn |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
spotreba tepla za 3/2025
|
2 076,76 |
s DPH |
|
01/2025/T
|
08.04.2025 |
KMET Handlová a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
divadel. predstavenie O pyšnej Dorotke
|
130,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
04.04.2025 |
Michal Pánis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 3/2025
|
82,83 |
s DPH |
|
4450549600
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
strava detí v MŠ 3/2025 desiata+obed
|
129,20 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
réžijné náklady strava MŠ 3/2025
|
90,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
strava zamestnanci 3/2025
|
1 732,15 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.04.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
služby v obl.PO, BOZP a CO 1-3/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
2500009
|
03.04.2025 |
BOZPO, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
strava žiaci 3/2025 dotácia od mesta
|
1 084,20 |
s DPH |
|
1/2025
|
03.04.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
preklopenie databázy majetok na SŠ
|
110,70 |
s DPH |
23/2025
|
|
15.04.2025 |
DIVES prísp.org. MV SR |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
2 ks toner pre ekonómku školy
|
36,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
03.04.2025 |
Peter Šebesta Telemont |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
kancel. potreby a materiál na vyuč.
|
124,01 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.04.2025 |
Ing. Ivana Staneková |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 4/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO32241-1
|
03.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
zálohová platba za elektr. 4/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540800
|
03.04.2025 |
Stredosl.energetika, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
mobil RŠ 3/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
03.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.05.2025 |