|
|
Objednávka |
51
|
oprava tlačiarne ekonómky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
S T O R N O
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 8/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
strava zamestnanci 7/2024
|
20,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
05.08.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby v obl. BOZP, PO, CO 2.štvrťrok 24
|
246,82 |
s DPH |
|
18/06/09
|
08.07.2024 |
BOZPO s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
výkon čin.prac.zdrav.služvy 1-6/2024
|
104,12 |
s DPH |
|
120/03/2015
|
08.07.2024 |
BOZPO s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
fix. čiastka teplo 6/2024
|
512,82 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
08.07.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
spotreba vody 4-6/2024
|
145,30 |
s DPH |
|
306200361
|
08.07.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
dotácia od Mesta - strava žiaci 6/2024
|
857,30 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.07.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
mobil tajomníčka 6/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 7/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
zálohová platba elektrina 7/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540
|
01.08.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
sťahovacie služby (nábytok z Bystričian)
|
220,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
01.08.2024 |
K. Arvayová Sedlárová |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
pevná linka 7/2024
|
60,92 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
mobil RŠ 7/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
00420836
|
06.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
1ks monitor Acer k PC pre ekonómku
|
139,00 |
s DPH |
29/2024
|
|
08.07.2024 |
J. Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
monitor Acer + PC Comfort Boxer 512
|
679,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
06.08.2024 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
školské tlačivá
|
271,28 |
s DPH |
9/2024
|
|
08.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
fix. čiastka teplo 7/2024
|
512,82 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
08.08.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
správcovské služby PC 8/2024
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
08.08.2024 |
Marek Schӧn |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |