|
|
Faktúra |
114
|
monitor Acer + PC Comfort Boxer 512
|
679,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
06.08.2024 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
skrine
|
1 675,00 |
s DPH |
53/2025
|
|
04.08.2025 |
Daffer s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
mobil tajomníčka 2/2024
|
12,52 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
odber a rozbor vody z ČOV
|
74,40 |
s DPH |
8/2024
|
|
18.03.2024 |
HBP a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
inovačné vzdel. pg zc. V. Fabianová
|
135,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
18.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
inovačné vzdel.pg zamestnancov (3x)
|
405,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
strava zamestnanci 7/2025
|
176,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
správcovské služby PC za 8/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Marek Schӧn |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
fixná zložka teplo 7/2025
|
522,69 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
KMET Handlová a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
divad.predst. 22.3.2024 Deň učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
02.04.2024 |
DK mesta Handlová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 7/2025
|
83,05 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
pevná linka 3/2024
|
59,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
čistiace a hygienické potreby a materiál
|
173,81 |
s DPH |
2/2024
|
|
11.03.2024 |
Farby-Laky JK |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
kancelársky papier
|
29,03 |
s DPH |
60/2025
|
|
04.08.2025 |
TELEMONT-Šebesta Peter |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
mobil RŠ 7/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
záloha za elektrinu 8/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Stredosl.energetika, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 8/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebnice a PZ za príspevok na eduk.
|
849,70 |
s DPH |
56/2025
|
|
08.07.2025 |
Dr. Josef Raabe s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
výmena batérie na záložnom zdroji
|
67,65 |
s DPH |
55/2025
|
|
07.07.2025 |
Ján Drábik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
jarná deratizácia školy a šk. dvora
|
60,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
08.04.2024 |
František Ďurina |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |