|
|
Faktúra |
135
|
čistiace potreby
|
163,38 |
s DPH |
37/2024
|
|
20.09.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
kancelárske potreby a materiál
|
91,31 |
s DPH |
77/2024
|
|
16.12.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
1 ks tlačiareň HP Laser Jet Pro 3002
|
222,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
embos.podložky 4x, rezací Ploter
|
589,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Bc. Natália Urbaníková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
materiál a pomôcky na vyučovanie
|
852,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
MAQUITA, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
83
|
kancelárske potreby a materiál
|
136,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Ivana Staneková Papiernic. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace a hygienické potreby
|
115,94 |
s DPH |
66/2024
|
|
02.12.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
pevná linka 11/2024
|
60,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
učebné pomôcky pre žiaka z UA
|
109,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
03.12.2024 |
KALIS s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
1 ks tlačiareň HP Laser Jet Pro 3002dn
|
222,00 |
s DPH |
75/2025
|
|
03.12.2024 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
revízie has.prístr., hadíc, hydrantov
|
258,72 |
s DPH |
73/2024
|
|
04.12.2024 |
Kováčik s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
materiál na vyučovanie
|
16,80 |
s DPH |
58/2024
|
|
09.12.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
oprava bezp.spínača na ploš.SP Omega
|
192,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
11.12.2024 |
ARES s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
zapožičanie vianoč. dekor. na besiedku
|
150,00 |
s DPH |
79/2024
|
|
11.12.2024 |
RIKA DESIGN, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
1ks tlačiareň HP LaserJet Pro 3002dn
|
222,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
16.12.2024 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
montessori pomôcky pre žiaka z UA
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
KALIS s.r.o. (Joybex) |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
mobil tajomníčka 11/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
vyrezávací stroj, podložky
|
589,36 |
s DPH |
81/2024
|
|
17.12.2024 |
Bc. Natália Urbaníková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
spotreba vody za 10-12/2024
|
154,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
StVaPS a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
učebné pomôcky, hračky
|
852,46 |
s DPH |
82/2024
|
|
18.12.2024 |
MAQUITA, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |