|
|
Faktúra |
100
|
5ks PZ Ja a vzťahy pre žiakov 6-10 r.
|
22,50 |
s DPH |
44/2025
|
|
14.05.2025 |
Expol Pedagogika, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
1 ks priamočiara píla 1 ks uhlová brúska
|
149,13 |
s DPH |
80/2023
|
|
07.12.2023 |
HRC SK s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
1ks tlačiareň HP LaserJet Pro 3002dn
|
222,00 |
s DPH |
80/2024
|
|
16.12.2024 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
kancelárske potreby a materiál
|
91,31 |
s DPH |
77/2024
|
|
16.12.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
zapožičanie vianoč. dekor. na besiedku
|
150,00 |
s DPH |
79/2024
|
|
11.12.2024 |
RIKA DESIGN, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
pevná linka 11/2023
|
65,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
oprava bezp.spínača na ploš.SP Omega
|
192,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
11.12.2024 |
ARES s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
materiál na vyučovanie
|
16,80 |
s DPH |
58/2024
|
|
09.12.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
materiál. pre výchovu a vzdelávanie
|
97,88 |
s DPH |
70/2023
|
|
06.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
3 ks tonery do tlačiarne
|
107,00 |
s DPH |
82/2023
|
|
07.12.2023 |
P. Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
vyrezávací stroj, podložky
|
589,36 |
s DPH |
81/2024
|
|
17.12.2024 |
Bc. Natália Urbaníková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
revízie has.prístr., hadíc, hydrantov
|
258,72 |
s DPH |
73/2024
|
|
04.12.2024 |
Kováčik s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
el brúska mini Hilda 200W
|
51,90 |
s DPH |
84/2023
|
|
11.12.2023 |
Mirkos s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
8 ks mop 50 cm, 4 ks mop 120 cm
|
132,24 |
s DPH |
83/2023
|
|
11.12.2023 |
ADLERR, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
spoločenské hry
|
103,52 |
s DPH |
85/2023
|
|
11.12.2023 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
revízia el. prenosných zariadení
|
800,00 |
s DPH |
87/2023
|
|
11.12.2023 |
Ján HOOS -ELPOP |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
montáž prívod.vedenia pre el ohr.vody
|
309,80 |
s DPH |
88/2023
|
|
11.12.2023 |
Ján HOOS -ELPOP |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
2 ks kovové skrinky s presklenými dver.
|
477,60 |
s DPH |
86/2023
|
|
11.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
mobil tajomníčka 11/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
čistiace a hyg. potreby
|
136,64 |
s DPH |
75/2023
|
|
21.11.2023 |
FARBY-LAKY JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
04.12.2023 |