|
|
Objednávka |
14
|
kancel. potreby a materiál na vyuč.
|
124,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Ivana Staneková Papiernic. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
2 ks PC skrinky pre ekon. a RŠ
|
1 178,00 |
s DPH |
59/2025
|
|
04.07.2025 |
Ján Drábik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
mobil tajomníčka 2/2024
|
12,52 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
odber a rozbor vody z ČOV
|
74,40 |
s DPH |
8/2024
|
|
18.03.2024 |
HBP a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
inovačné vzdel. pg zc. V. Fabianová
|
135,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
18.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
inovačné vzdel.pg zamestnancov (3x)
|
405,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
18.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebnice a PZ za príspevok na eduk.
|
849,70 |
s DPH |
56/2025
|
|
08.07.2025 |
Dr. Josef Raabe s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
divad.predst. 22.3.2024 Deň učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
02.04.2024 |
DK mesta Handlová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
výmena batérie na záložnom zdroji
|
67,65 |
s DPH |
55/2025
|
|
07.07.2025 |
Ján Drábik JD Servis |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
pevná linka 3/2024
|
59,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
školské tlačivá
|
596,13 |
s DPH |
12/2025
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
učebnice a PZ z príspevku na eduk.
|
535,32 |
s DPH |
27/2025
|
|
03.07.2025 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
čistiace a hygienické potreby a materiál
|
173,81 |
s DPH |
2/2024
|
|
11.03.2024 |
Farby-Laky JK |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
učebnice za ministerský príspevok
|
639,00 |
s DPH |
58/2025
|
|
01.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
jarná deratizácia školy a šk. dvora
|
60,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
08.04.2024 |
František Ďurina |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
mobil tajomníčka 3/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
vlajka EÚ 100x150 cm vonkajšia
|
22,70 |
s DPH |
18/2024
|
|
18.04.2024 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
kancel. potreby a materiál
|
43,42 |
s DPH |
11/2024
|
|
18.04.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
kancelárske potreby a materiál
|
74,25 |
s DPH |
48/2025
|
|
01.07.2025 |
Daffer s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
predlžovací set Evolution Kärcher 2x
|
68,97 |
s DPH |
19/2024
|
|
29.04.2024 |
TPD spol. s r. o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |