|
|
Faktúra |
1
|
spotreba tepla na 12/2024
|
3 713,56 |
s DPH |
|
01/2025/T
|
20.01.2025 |
KMET Handlová a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
spotreba vody za 9-12/2025
|
118,73 |
s DPH |
|
324042958
|
07.01.2026 |
Stredoslov.vodáren.prevádz.spoločnosť, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
canisterapia pre žiakov školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Mgr. Ivana Šaffová |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 1/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 1/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.01.2023 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
progr. vyb.WIN IBEU,WIN PAM 24-25
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
IVeS, org.pre inf.verej.správy |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
kancel. potreby a materiál na vyuč.
|
154,67 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Ing. Ivana Staneková Papiernic. |
SŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
94,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Farby Laky JK |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
spotreba vody za 12/2024
|
20,72 |
s DPH |
|
306200361
|
20.01.2025 |
StVPS, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
spotreba vody 10-12/2023
|
69,49 |
s DPH |
|
306200361
|
02.01.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
kancel.potreby
|
29,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiace a hygienické potreby
|
94,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
mobil RŠ 12/2025-1/2026
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
07.01.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
4x mop bavlna, 4x mop mikrofáza
|
63,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
spotreba vody za 10-12/2022
|
150,64 |
s DPH |
|
306200361
|
03.01.2023 |
SVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
práš. has. prístroj do regist. strediska
|
43,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Kováčik s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 12/2025-1/2026
|
83,49 |
s DPH |
|
4450549600
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
preinšt. progr. WIN PAM - nová org.
|
36,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
DIVES príspevková org. MV SR |
SŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
pevná linka 12/2023
|
65,36 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
kancel.potreby a materiál
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.02.2026 |