|
|
Faktúra |
74
|
čistiace a dezinf. potreby a materiál
|
211,94 |
s DPH |
21/2024
|
|
16.05.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
záloh.predplatba elektrina 5/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540
|
02.05.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
mobil tajomníčka 4/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
odb. prehliadka šikmej schod. plošiny
|
174,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
24.05.2024 |
Ares, spol. s r. o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
doplatok k fa za likvidáciu odpad. vôd
|
33,68 |
s DPH |
20/2024
|
|
27.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
vyčerpanie vody z ČOV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
211,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
5 ks pásky DYMO45013 do strojčeka
|
48,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Gigaprint s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
odb.prehliadka šikmej schod. plošiny
|
174,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Ares, spol. s r. o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
kancel. potreby a materiál na vyučov.
|
26,15 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ivana Staneková Papier. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
správcovské služby PC 6/2024
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.06.2024 |
Marek Schӧn |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
miestny popaltok za komunál. odpad
|
812,96 |
s DPH |
|
2223416916
|
02.05.2024 |
Mesto Handlová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
dovoz stravy za 3/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
02.04.2024 |
Zdeno Gáfrik, nákl. dopr. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
strava zamestnanci 3/2024
|
1 249,50 |
s DPH |
|
1/2023
|
05.04.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
predd. platba za el. 4/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540
|
02.04.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
divad.predst. 22.3.2024 Deň učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
02.04.2024 |
DK mesta Handlová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
správcovské služby PC 4/2024
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.04.2024 |
Marek Schӧn |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
služ. PO, BOZP, CO 1. štvťrok 2024
|
231,17 |
s DPH |
|
18/16/09
|
03.04.2024 |
BOZPO, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |