Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9 správcovské služby PC 1/2026 168,00 s DPH 1/2025 20.01.2026 Marek Schon SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 8 vyúčtovnie elektriny za r.2025 -352,42 s DPH 6205540800 16.01.2026 Stredoslov.energetika, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Objednávka 2 kancel.potreby 29,40 s DPH 13.01.2026 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 7 kancel.potreby 29,40 s DPH 2/2026 13.01.2026 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Objednávka 1 canisterapia pre žiakov školy 600,00 s DPH 09.01.2026 Mgr. Ivana Šaffová SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 6 spotreba tepla 12/2025 3 894,95 s DPH 01/2025/T 08.01.2026 KMET Handlová a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 3 pevná linka, mobil. tajomníčka 12/2025-1/2026 83,49 s DPH 4450549600 07.01.2026 Slovak Telekom, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 2 mobil RŠ 12/2025-1/2026 35,88 s DPH 00420836 07.01.2026 Orange Slovensko a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 1 spotreba vody za 9-12/2025 118,73 s DPH 324042958 07.01.2026 Stredoslov.vodáren.prevádz.spoločnosť, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 4 výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 1/2026 36,90 s DPH ZO/2025ZO32241-1 07.01.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
Faktúra 264 spotreba vody za 9-12/2025 118,73 s DPH 324042958 29.12.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 263 mobil RŠ 12/2025 35,88 s DPH 00420836 29.12.2025 Orange Slovensko a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Objednávka 108 korkové nástenky 2 ks, lavice ESO UNO 2 ks 249,00 s DPH 19.12.2025 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 262 lavice ESO UNO 2 ks 189,00 s DPH 108/2025 19.12.2025 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 261 korkové nástenky 2 ks 60,00 s DPH 108/2025 19.12.2025 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 260 aktivácia a inštal.softvéru techniky DigiEDU 731,85 s DPH 106/2025 19.12.2025 Ján Drabik JD Servis SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 253 dovoz stravy pre deti MŠ, žiakov a zam.školy 312,00 s DPH 1/2025 18.12.2025 Zdeno Gáfrik nákl.dopr. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 254 režijné náklady strava pre deti MŠ 12/2025 105,00 s DPH zml.1/2025 a dod.1 18.12.2025 Školská jedáleň pri ZŠ SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 255 strava pre deti MŠ 12/2025 (desiata+obed) 95,20 s DPH zml.1/2025 a dod.1 18.12.2025 Školská jedáleň pri ZŠ SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 256 strava žiaci 12/2025-dotácia od mesta 684,90 s DPH 1/2025 18.12.2025 Stredná odborná škola SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
zobrazené záznamy: 41-60/1207