Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 248 čistiace, hyg.potreby a mat. 148,62 s DPH 102/2025 11.12.2025 Kamila Jakubíková Farby-laky SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 247 odb.prehliad.šikmej schodis.plošiny 202,95 s DPH 85/2025 09.12.2025 ARES, spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 246 správcovské služby PC 12/2025 168,00 s DPH 1/2025 09.12.2025 Marek Schӧn SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 245 služby v oblasti BOZP, PO a CO za 10-12/2025 369,00 s DPH 2500009 09.12.2025 BOZPO, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 244 služby v oblasti PZS za 6-12/2025 110,70 s DPH 2500012 09.12.2025 BOZPO, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 242 spotreba tepla 11/2025 3 248,13 s DPH 01/2025/T 08.12.2025 KMET Handlová a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 243 divad.predstavenie "Príchod Mikuláša so svojou suitou" 180,00 s DPH 103/2025 08.12.2025 Mgr. art. Igor Suchý SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 241 pevná linka, mobil. tajomníčka 11/2025 103,70 s DPH 4450549600 04.12.2025 Slovak Telekom, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 240 kancelársky papier 29,00 s DPH 104/2025 04.12.2025 Peter Šebesta TELEMONT SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 239 strava zamestnanci 11/2025 2 580,55 s DPH 1/2025 03.12.2025 Stredná odborná škola SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 238 režijné náklady strava žiaci 11/2025 479,52 s DPH 1/2025 03.12.2025 Stredná odborná škola SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 237 strava žiaci 11/2025-dotácia od mesta 1 169,80 s DPH 1/2025 03.12.2025 Stredná odborná škola SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 236 strava pre deti MŠ 11/2025 (desiata+obed) 176,80 s DPH zml.1/2025 a dod.1 03.12.2025 Školská jedáleň pri ZŠ SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 235 režijné náklady strava pre deti MŠ 11/2025 105,00 s DPH zml.1/2025 a dod.1 03.12.2025 Školská jedáleň pri ZŠ SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Objednávka 103 divad.predstavenie "Príchod Mikuláša so svojou suitou" 180,00 s DPH 02.12.2025 Mgr. art. Igor Suchý SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Objednávka 104 kancelársky papier 29,00 s DPH 02.12.2025 Peter Šebesta TELEMONT SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Objednávka 101 canisterapia pre žiakov školy 360,00 s DPH 01.12.2025 Mgr. Ivana Šaffová SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Objednávka 102 čistiace, hyg.potreby a mat. 148,62 s DPH 01.12.2025 Kamila Jakubíková Farby-laky SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 229 dovoz stravy pre deti MŠ, žiakov a zam.školy 468,00 s DPH 1/2025 01.12.2025 Zdeno Gáfrik nákl.dopr. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
Faktúra 230 mobil RŠ 11/2025 35,88 s DPH 00420836 01.12.2025 Orange Slovensko a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
zobrazené záznamy: 21-40/1156