Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 172 oprava omietky a vymaľovanie triedy MŠ 2 256,67 s DPH 62/2025 16.09.2025 DAIMYO s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 171 kancelársky papier 29,00 s DPH 71/2025 16.09.2025 Peter Šebesta TELEMONT SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 169 správcovské služby PC 9/2025 168,00 s DPH 12.09.2025 Marek Schӧn SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 170 kancelárske stoličky 1+1 zadarmo 145,14 s DPH 70/2025 12.09.2025 B2B Partner s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Objednávka 70 kancelárske stoličky 1+1 zadarmo 145,14 s DPH 11.09.2025 B2B Partner s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 167 odb.prehliadka schodiskovej plošiny 274,54 s DPH 64-1/2025 11.09.2025 GRD s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 168 záhradný domček na náradie 196,20 s DPH 69/2025 11.09.2025 Jurhan s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Objednávka 71 kancelársky papier 29,00 s DPH 11.09.2025 Peter Šebesta TELEMONT SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Objednávka 68 štvorzásuvková kartotéka 187,75 s DPH 10.09.2025 KOVOTYP s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Objednávka 69 záhradný domček na náradie 196,20 s DPH 10.09.2025 Jurhan s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 166 štvorzásuvková kartotéka 187,75 s DPH 68/2025 10.09.2025 KOVOTYP s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 164 strava zamestnanci 8/2025 404,00 s DPH 05.09.2025 Stredná odborná škola SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 165 fixná zložka teplo 8/2025 522,69 s DPH 05.09.2025 KMET Handlová a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 163 pevná linka, mobil. tajomníčka 8/2025 82,96 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Objednávka 65 kancelárske a hygienické potreby 160,61 s DPH 01.09.2025 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Objednávka 66 toner HP Laser JET 3002 dn 34,40 s DPH 01.09.2025 Gigaprint.sk s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Objednávka 67 oprava sokla v triede MŠ 347,71 s DPH 01.09.2025 DAIMYO s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 158 mobil RŠ 8/2025 35,88 s DPH 01.09.2025 Orange Slovensko a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 162 výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 9/2025 36,90 s DPH 01.09.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 161 zapojenie el.bojlera do detskej sprchy 186,50 s DPH 64/2025 01.09.2025 Lukáš Hoos SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.10.2025
zobrazené záznamy: 181-200/1207