|
|
Faktúra |
92
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 7/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
zálohová platba elektrina 7/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
6205540
|
01.07.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
dovoz stravy za 6/2024
|
190,00 |
s DPH |
|
2/2023
|
01.07.2024 |
Zdeno Gáfrik, nákl. dopr. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
prac. zošity a šlabikáre pre žiakov
|
128,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
01.07.2024 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
režijné náklady strava žiaci 6/2024
|
301,68 |
s DPH |
|
1/2023
|
02.07.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
strava zamestnanci 6/2024
|
1 254,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
02.07.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
pevná linka 6/2024
|
59,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
správcovské služby PC 7/2024
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.07.2024 |
Marek Schӧn |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
1ks monitor Acer k PC pre ekonómku
|
139,00 |
s DPH |
29/2024
|
|
08.07.2024 |
J. Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
mobil RŠ 6/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
00420836
|
08.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby v obl. BOZP, PO, CO 2.štvrťrok 24
|
246,82 |
s DPH |
|
18/06/09
|
08.07.2024 |
BOZPO s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
fix. čiastka teplo 6/2024
|
512,82 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
08.07.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
175,18 |
s DPH |
25/2024
|
|
11.06.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
spotreba vody 4-6/2024
|
145,30 |
s DPH |
|
306200361
|
08.07.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
dotácia od Mesta - strava žiaci 6/2024
|
857,30 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.07.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
mobil tajomníčka 6/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 7/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
zálohová platba elektrina 7/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540
|
01.08.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
sťahovacie služby (nábytok z Bystričian)
|
220,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
01.08.2024 |
K. Arvayová Sedlárová |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
pevná linka 7/2024
|
60,92 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |