|
|
Objednávka |
63
|
copy papier 5 ks
|
27,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
prístup do databázy ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
15 ks grafických tabletov pre vzdelávanie
|
73,34 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Radoslav Sobota, Sobex s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
pracovné topánky a ponožky (školník)
|
49,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ĽUBICA.sk |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
potreby a materiál pre ŠKD
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Ivana Staneková Papiernic. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
kancelárske potreby a materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Ivana Staneková Papiernic. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
predpl. Manažment školy 1-12/2025
|
111,60 |
s DPH |
51/2024
|
|
23.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
2x toner do tlačiarní (RŠ a zborovňa)
|
133,00 |
s DPH |
50/2024
|
|
11.10.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
pevná linka 9/2024
|
60,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
poistenie žiakov 2024-2025
|
158,36 |
s DPH |
|
6565710752
|
08.10.2024 |
Kooperativa poisť., a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
odber a rozbor vzorky vody z ČOV
|
74,40 |
s DPH |
40/2024
|
|
07.10.2024 |
HBP, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
dotácia od Mesta Há strava žiaci 9/24
|
1 113,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
strava zamestnanci 9/2024
|
1 790,10 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
réžijné nákl. strava žiaci
|
410,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.10.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
fix. čiastka teplo 9/2024
|
512,82 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
07.10.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
mobil RŠ 9/2024
|
38,20 |
s DPH |
|
00420836
|
07.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
toner do tlačiarne RŠ a do zborovne
|
133,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
funkčné vzdelávanie Mgr. Ondrišová
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
INŠPIRÁCIA |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
step FIZIO dvojstupňový (5 ks)
|
77,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Patrik Jurovčík TOP FIT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
kancelárske potreby a materiál
|
122,56 |
s DPH |
32/2024
|
|
04.09.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
01.10.2024 |