|
|
Faktúra |
180
|
vlajka SR a vlajka EÚ
|
41,80 |
s DPH |
77/2025
|
|
01.10.2025 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
záloha za elektrinu 10/2025
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540800
|
01.10.2025 |
Stredosl.energetika, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 9/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO32241-1
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
mobil RŠ 9/2025
|
35,88 |
s DPH |
|
00420836
|
01.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
odb.prehliadka telocvične a ihriska
|
139,20 |
s DPH |
72/2025
|
|
01.10.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
inštalácia sprchy pre MŠ
|
1 320,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Ján Pacher - DVANANO |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
bavlnené mopy 6 ks
|
45,14 |
s DPH |
73/2025
|
|
01.10.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
akred.odber LVZ a rozbor odpad.vôd z ČOV
|
152,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
spotreba vody za 6-9/2025
|
117,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
koberec a kryty na riátory 2 ks
|
853,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Baribal s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
ortopedické koberčeky 6 ks
|
400,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
ortopedické koberčeky 6 ks
|
400,50 |
s DPH |
76/2025
|
|
24.09.2025 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
koberce 2 ks
|
180,65 |
s DPH |
75/2025
|
|
24.09.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
hudobné nástroje
|
99,50 |
s DPH |
74/2025
|
|
24.09.2025 |
MUZIKER, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
koberce 2 ks
|
180,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
vlajka SR a vlajka EÚ
|
41,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
hudobné nástroje
|
99,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
MUZIKER, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
odb.prehliadka telocvične a ihriska
|
139,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
bavlnené mopy 6 ks
|
45,14 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
oprava sokla v triede MŠ
|
347,71 |
s DPH |
67/2025
|
|
16.09.2025 |
DAIMYO s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |