|
|
Faktúra |
198
|
služby v oblasti BOZP, PO a CO za 7-9/2025
|
369,00 |
s DPH |
|
2500009
|
13.10.2025 |
BOZPO, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
jesenná deratizácia priestorov školy
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
škol.pomôcky pre žiakov v hmot.núdzi
|
166,00 |
s DPH |
81/2025
|
|
09.10.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
správcovské služby PC 10/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.10.2025 |
Marek Schӧn |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
poistenie žiakov 15.10.2025-15.10.2026
|
85,20 |
s DPH |
|
9881173129
|
09.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
tvrdé PVC obaly na triedne knihy
|
23,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
fixná zložka teplo 9/2025
|
522,69 |
s DPH |
|
01/2025/T
|
07.10.2025 |
KMET Handlová a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
admin.poplatok za vydanie čip.karty
|
5,67 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
škol.pomôcky pre žiakov v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
strava pre deti MŠ 9/2025 (desiata+obed)
|
113,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
čip.karta MONET+ProID+Q s prístupmi
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
čistiace a hygienické potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Kamila Jakubíková Farby-laky |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
pevná linka, mobil. tajomníčka 9/2025
|
83,04 |
s DPH |
|
4450549600
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
strava zamestnanci 9/2025
|
2 585,60 |
s DPH |
|
1/2025
|
06.10.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
režijné náklady strava pre deti MŠ 9/2025
|
75,00 |
s DPH |
|
zml.1/2025 a dod.1
|
06.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
strava žiaci 9/2025-dotácia od mesta
|
1 315,30 |
s DPH |
|
1/2025
|
06.10.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
strava pre deti MŠ 9/2025 (desiata+obed)
|
113,90 |
s DPH |
|
zml.1/2025 a dod.1
|
06.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
režijné náklady strava žiaci 9/2025
|
521,28 |
s DPH |
|
1/2025
|
06.10.2025 |
Stredná odborná škola |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
kancelárske a hygienické potreby
|
160,61 |
s DPH |
65/2025
|
|
02.10.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
dovoz stravy pre deti MŠ, žiakov a zam.školy
|
444,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
02.10.2025 |
Zdeno Gáfrik nákl.dopr. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.11.2025 |