|
|
Faktúra |
178
|
jesenná deratizácia - monitor
|
60,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
13.10.2023 |
František Ďurina |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
zapojenie el.bojlera do detskej sprchy
|
186,50 |
s DPH |
64/2025
|
|
01.09.2025 |
Lukáš Hoos |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
čistiace a hygienické potreby
|
165,49 |
s DPH |
64/2024
|
|
14.11.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
potreby a materiál na vyučovanie
|
87,88 |
s DPH |
64/2023-1
|
|
06.11.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
odb.prehliadka schodiskovej plošiny
|
274,54 |
s DPH |
64-1/2025
|
|
11.09.2025 |
GRD s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
copy papier
|
27,50 |
s DPH |
63/2024
|
|
12.11.2024 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
odborná prehliadka plošiny SPU 225
|
165,60 |
s DPH |
63/2023
|
|
04.10.2023 |
GRD s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
oprava omietky a vymaľovanie triedy MŠ
|
2 256,67 |
s DPH |
62/2025
|
|
16.09.2025 |
DAIMYO s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
predpl. prístup ALF testy rok 2025
|
299,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
13.11.2024 |
IŠ Plus s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
odb.prehliadka TEV náradia a ihriska
|
142,50 |
s DPH |
62/2023
|
|
04.10.2023 |
Roman Mesiarik |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
4ks toner do tlač.RŠ, toner do kopírky
|
371,00 |
s DPH |
62/2022
|
|
21.11.2022 |
Peter Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
prerobenie 2 umývadiel pre MŠ
|
1 091,85 |
s DPH |
61/2025
|
|
14.10.2025 |
Ing. Ján Pacher - DVANANO |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
grafické tablety na kreat. tvorbu 15ks
|
73,34 |
s DPH |
61/2024
|
|
13.11.2024 |
Sobex s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
4 ks veká na gastro nádoby + 2 nádoby
|
74,53 |
s DPH |
61/2023
|
|
03.10.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
kancelársky papier
|
29,03 |
s DPH |
60/2025
|
|
04.08.2025 |
TELEMONT-Šebesta Peter |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
zimná obuv pre školníka
|
49,06 |
s DPH |
60/2024
|
|
11.11.2024 |
ĽUBICA, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
odber a rozbor vody ČOV
|
74,40 |
s DPH |
60/2023
|
|
04.10.2023 |
HBP a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
jesenná deratizácia objektu školy
|
60,00 |
s DPH |
60/2022
|
|
12.12.2022 |
František Ďurina |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
schodová hrana 16 ks, chemoprén 2 ks
|
273,70 |
s DPH |
6/2026
|
|
23.01.2026 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
1 ks toner do tlačiarne ekonómky
|
18,00 |
s DPH |
6/2025
|
|
14.02.2025 |
Peter Šebesta TELEMONT |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |