|
|
Faktúra |
120
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 8/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
spotreba tepla za 2/2024
|
2 647,94 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
04.03.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
uč. pomôcky hmotná núdza II. polrok
|
116,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Ivana Staneková Papier. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
kancel. potreby a materiál na vyuč.
|
43,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Ivana Staneková Papier. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
online vzdelávanie -zvyš. kompetencií
|
405,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
online vzdelávanie - eduk. róm. detí
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
div.predstavenie - Deň učiteľov (16 os.)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Dom kultúry mesta Handlová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
jarná deratizácia priestorov školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
dovoz stravy za 2/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.03.2024 |
Zdeno Gáfrik, nákl. dopr. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina 2/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540
|
04.03.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 3/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
pevná linka 2/2024
|
59,33 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
čistenie odpad.potrubia vo výdajni jed.
|
80,00 |
s DPH |
4/2024
|
|
22.02.2024 |
VODÁR PATRIK |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
strava žiaci 2/2024-dotácia od Mesta Há
|
761,60 |
s DPH |
|
1/2023
|
05.03.2001 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
mobil RŠ 2/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
00420836
|
06.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
správcovské služby PC 3/2024
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
08.03.2024 |
Marek Schӧn |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
režijné náklady strava žiaci 2/2024
|
281,52 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.03.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
strava zamestnanci 2/2024
|
1 213,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
08.03.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
čistiace a hygienické potreby a materiál
|
173,81 |
s DPH |
2/2024
|
|
11.03.2024 |
Farby-Laky JK |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
uč.pomôcky pre žiakov II.polrok (dotácia)
|
116,20 |
s DPH |
10/2024
|
|
11.03.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.04.2024 |