|
|
Faktúra |
120
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 8/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
spotreba tepla za 4/2024
|
1 687,73 |
s DPH |
|
18/2006/T
|
09.05.2024 |
KMET Handlová a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
výkon čin.zodp.osoby OOÚ 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
záloh.predplatba elektrina 5/2024
|
430,00 |
s DPH |
|
6205540
|
02.05.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
miestny popaltok za komunál. odpad
|
812,96 |
s DPH |
|
2223416916
|
02.05.2024 |
Mesto Handlová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
pevná linka 4/2024
|
59,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
režijné náklady strava žiaci 4/2024
|
323,28 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.05.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
strava zamestnanci 4/2024
|
1 336,20 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.05.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
strava žiaci 4/2024-dotácia od Mesta Há
|
908,90 |
s DPH |
|
1/2023
|
06.05.2024 |
Stredná odborná škola |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
vyčerpanie vody z ČOV
|
100,00 |
s DPH |
20/2024
|
|
06.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
mobil RŠ 4/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
00420836
|
07.05.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
správcovské služby PC 5/2024
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
09.05.2024 |
Marek Schӧn |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
máteriál na vých. a vzdel. do ŠKD
|
132,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
2x predlžovací set Evolution Kärcher
|
68,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
TPD spol. s r. o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
2 ks stoly, 8 ks stoličky, 1 ks molit.zost.
|
1 292,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
14.05.2024 |
Daffer spol. s r. o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
čistiace a dezinf. potreby a materiál
|
211,94 |
s DPH |
21/2024
|
|
16.05.2024 |
Farby-Laky JK Jakubíková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
mobil tajomníčka 4/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
odb. prehliadka šikmej schod. plošiny
|
174,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
24.05.2024 |
Ares, spol. s r. o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
doplatok k fa za likvidáciu odpad. vôd
|
33,68 |
s DPH |
20/2024
|
|
27.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
vyčerpanie vody z ČOV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
StVPS, a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
01.06.2024 |