|
|
Faktúra |
226
|
kovové spisové skrine 3 ks
|
771,21 |
s DPH |
98/2025
|
|
14.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
15 ks froté uteráky
|
88,50 |
s DPH |
98/2023
|
|
22.12.2023 |
Andrea Ďurčovičová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
učebné pomôcky
|
397,00 |
s DPH |
97/2025
|
|
14.11.2025 |
Pupi s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
materiál a pomôcky na vyučovanie
|
352,74 |
s DPH |
97/2023
|
|
22.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
hygien.potreby a prac.kalendáre
|
66,47 |
s DPH |
96/2025
|
|
01.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
35 ks stohovateľné stoličky šedé
|
1 046,50 |
s DPH |
96/2023
|
|
15.12.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
canisterapia pre žiakov školy
|
960,00 |
s DPH |
95/2025
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Ivana Šaffová |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
7 ks školskej licencie CSP Office Stand.
|
637,00 |
s DPH |
95/2023
|
|
21.12.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
predplatné Alfpédia na 12 mesiacov
|
299,00 |
s DPH |
94/2025
|
|
13.11.2025 |
PcProfi s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
19 ks koženkové sedáky pre žiakov
|
1 235,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
15.12.2023 |
EMI EU s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
kontrola a tlak.skúška has.prístrojov, hydrantov a požiar.hadíc
|
225,34 |
s DPH |
93/2025
|
|
24.11.2025 |
Kováčik s.r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
kávovar De Longhi ECAM 290.51
|
459,00 |
s DPH |
93/2023
|
|
18.12.2023 |
ELEKTRO JaDa, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
predplatné prístupu na portál Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
92/2025
|
|
10.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
materiál pre výchovu a vzdelávanie
|
850,75 |
s DPH |
92/2023
|
|
20.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
predplatné časopisu Manažment školy 1-12/2026
|
133,35 |
s DPH |
91/2025
|
|
10.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
4 ks tonery do tlačiarne ZRŠ
|
460,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
13.12.2023 |
P. Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
učebné pomôcky
|
72,71 |
s DPH |
90/2025
|
|
05.11.2025 |
Mifiel s. r. o. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
sušička, mikrovlnka, vysávač
|
827,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
13.12.2023 |
ELEKTRO JaDa, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
243,32 |
s DPH |
9/2025
|
|
18.02.2025 |
FARBY LAKY JK Jakubíková |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
školské tlačivá
|
271,28 |
s DPH |
9/2024
|
|
08.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |