|
|
Faktúra |
244
|
15 ks froté uteráky
|
88,50 |
s DPH |
98/2023
|
|
22.12.2023 |
Andrea Ďurčovičová |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
materiál a pomôcky na vyučovanie
|
352,74 |
s DPH |
97/2023
|
|
22.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
35 ks stohovateľné stoličky šedé
|
1 046,50 |
s DPH |
96/2023
|
|
15.12.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
7 ks školskej licencie CSP Office Stand.
|
637,00 |
s DPH |
95/2023
|
|
21.12.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
19 ks koženkové sedáky pre žiakov
|
1 235,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
15.12.2023 |
EMI EU s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
kávovar De Longhi ECAM 290.51
|
459,00 |
s DPH |
93/2023
|
|
18.12.2023 |
ELEKTRO JaDa, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
materiál pre výchovu a vzdelávanie
|
850,75 |
s DPH |
92/2023
|
|
20.12.2023 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
4 ks tonery do tlačiarne ZRŠ
|
460,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
13.12.2023 |
P. Šebesta TELEMONT |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
sušička, mikrovlnka, vysávač
|
827,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
13.12.2023 |
ELEKTRO JaDa, s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
243,32 |
s DPH |
9/2025
|
|
18.02.2025 |
FARBY LAKY JK Jakubíková |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
školské tlačivá - vysvedčenia
|
34,12 |
s DPH |
9/2024
|
|
30.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
SŠ Handlová |
Mgr. S. Ondrišová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
školské tlačivá
|
271,28 |
s DPH |
9/2024
|
|
08.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
školské tlačivá
|
218,36 |
s DPH |
9/2023
|
|
17.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
úprava žiarivkových svietidiel na LED
|
4 185,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
19.12.2023 |
Ján HOOS -ELPOP |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
montáž prívod.vedenia pre el ohr.vody
|
309,80 |
s DPH |
88/2023
|
|
11.12.2023 |
Ján HOOS -ELPOP |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
revízia el. prenosných zariadení
|
800,00 |
s DPH |
87/2023
|
|
11.12.2023 |
Ján HOOS -ELPOP |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
2 ks kovové skrinky s presklenými dver.
|
477,60 |
s DPH |
86/2023
|
|
11.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
spoločenské hry
|
103,52 |
s DPH |
85/2023
|
|
11.12.2023 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
el brúska mini Hilda 200W
|
51,90 |
s DPH |
84/2023
|
|
11.12.2023 |
Mirkos s.r.o. |
ŠZŠ Handlová |
PaedDr. Mária Trgiňová |
riaditeľka |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
kancelárske potreby a materiál
|
136,00 |
s DPH |
83/2024
|
|
19.12.2024 |
Ing. Ivana Staneková |
ŠZŠ Handlová |
Mgr. Silvia Ondrišová |
riaditeľka |
25.12.2024 |