Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 66 strava zamestnanci 4/2024 1 336,20 s DPH 1/2023 06.05.2024 Stredná odborná škola ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 67 strava žiaci 4/2024-dotácia od Mesta Há 908,90 s DPH 1/2023 06.05.2024 Stredná odborná škola ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 68 vyčerpanie vody z ČOV 100,00 s DPH 20/2024 06.05.2024 StVPS, a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 69 mobil RŠ 4/2024 35,00 s DPH 00420836 07.05.2024 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 70 správcovské služby PC 5/2024 154,00 s DPH 1/2012 09.05.2024 Marek Schӧn ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 71 spotreba tepla za 4/2024 1 687,73 s DPH 18/2006/T 09.05.2024 KMET Handlová a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 72 máteriál na vých. a vzdel. do ŠKD 132,00 s DPH 17/2024 10.05.2024 Ing. Ivana Staneková ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 74 čistiace a dezinf. potreby a materiál 211,94 s DPH 21/2024 16.05.2024 Farby-Laky JK Jakubíková ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 58 preplatok za teplo za rok 2023 2 036,90 s DPH 18/2006/T 11.04.2024 KMET Handlová a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 16.05.2024
    Faktúra 75 mobil tajomníčka 4/2024 18,00 s DPH 16.05.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 76 odb. prehliadka šikmej schod. plošiny 174,00 s DPH 23/2024 24.05.2024 Ares, spol. s r. o. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 77 doplatok k fa za likvidáciu odpad. vôd 33,68 s DPH 20/2024 27.05.2024 StVPS, a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.06.2024
    Faktúra 78 správcovské služby PC 6/2024 154,00 s DPH 1/2012 04.06.2024 Marek Schӧn ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    Faktúra 79 výkon čin.zodp.osoby OOÚ 4/2024 36,00 s DPH 1/2018 04.06.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    Faktúra 80 dovoz stravy za 5/2024 210,00 s DPH 1/2023 04.06.2024 Zdeno Gáfrik, nákl. dopr. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    Faktúra 81 mesačná záloha za elektrinu 6/2024 430,00 s DPH 6205540 04.06.2024 SSE a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    Faktúra 82 pevná linka 5/2024 59,41 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    Faktúra 83 mobil RŠ 4/2024 35,00 s DPH 00420836 07.06.2024 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    Faktúra 84 režijné náklady strava žiaci 5/2024 329,04 s DPH 1/2023 07.06.2024 Stredná odborná škola ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    Faktúra 85 strava zamestnanci 4/2024 1 463,70 s DPH 1/2023 07.06.2024 Stredná odborná škola ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 28.06.2024
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1271