Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 8 čistiace, hyg.potreby a mat. 208,52 s DPH 02.02.2026 Kamila Jakubíková Farby-laky, Mierové námestie 250, 972 51 Handlová, IČO 31049818 SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.03.2026
    Objednávka 5 akumulátor 18V Black+Decker BL4018 4,0Ah Li-lon 45,61 s DPH 23.01.2026 PRESPOR spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Objednávka 6 schodová hrana 16 ks, chemoprén 2 ks 273,70 s DPH 23.01.2026 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 10 schodová hrana 16 ks, chemoprén 2 ks 273,70 s DPH 6/2026 23.01.2026 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Objednávka 3 kancel.potreby a materiál 34,00 s DPH 22.01.2026 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Objednávka 4 PC Intel s Win11Pro a s monitorom 804,00 s DPH 22.01.2026 Ján Drabik JD Servis SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 9 správcovské služby PC 1/2026 168,00 s DPH 1/2025 20.01.2026 Marek Schon SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 8 vyúčtovnie elektriny za r.2025 -352,42 s DPH 6205540800 16.01.2026 Stredoslov.energetika, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 7 kancel.potreby 29,40 s DPH 2/2026 13.01.2026 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Objednávka 2 kancel.potreby 29,40 s DPH 13.01.2026 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Objednávka 1 canisterapia pre žiakov školy 600,00 s DPH 09.01.2026 Mgr. Ivana Šaffová SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 6 spotreba tepla 12/2025 3 894,95 s DPH 01/2025/T 08.01.2026 KMET Handlová a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 4 výkon činn.zodp.osoby pri OOÚ 1/2026 36,90 s DPH ZO/2025ZO32241-1 07.01.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 1 spotreba vody za 9-12/2025 118,73 s DPH 324042958 07.01.2026 Stredoslov.vodáren.prevádz.spoločnosť, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 2 mobil RŠ 12/2025-1/2026 35,88 s DPH 00420836 07.01.2026 Orange Slovensko a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 3 pevná linka, mobil. tajomníčka 12/2025-1/2026 83,49 s DPH 4450549600 07.01.2026 Slovak Telekom, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Objednávka 108 korkové nástenky 2 ks, lavice ESO UNO 2 ks 249,00 s DPH 19.12.2025 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
    Faktúra 262 lavice ESO UNO 2 ks 189,00 s DPH 108/2025 19.12.2025 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
    Faktúra 261 korkové nástenky 2 ks 60,00 s DPH 108/2025 19.12.2025 Daffer spol. s r.o. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
    Faktúra 260 aktivácia a inštal.softvéru techniky DigiEDU 731,85 s DPH 106/2025 19.12.2025 Ján Drabik JD Servis SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 02.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1271