Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 4 S T O R N O s DPH 13.02.2024
    Objednávka 71 uč. a kancel. potreby s DPH 02.11.2023 Ing. Ivana Staneková Papier. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 04.12.2023
    Faktúra 129 STORNO s DPH 09.08.2025
    Objednávka 47 kancelárske potreby a materiál s DPH 01.10.2024 Ing. Ivana Staneková Papiernic. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 04.11.2024
    Objednávka 17 kancel. potreby a materiál na vyuč. s DPH 05.04.2024 Ing. Ivana Staneková Papier. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 16.05.2024
    Objednávka 58 kancelárske potreby a materiál s DPH 04.11.2024 Ing. Ivana Staneková Papiernic. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 30.11.2024
    Faktúra 54 vyúčtovanie tepla za r.2025 -3 199,87 s DPH 01/2025/T 01.04.2026 KMET Handlová a.s., F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO 36334634 SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 30.04.2026
    Faktúra 8 vyúčtovnie elektriny za r.2025 -352,42 s DPH 6205540800 16.01.2026 Stredoslov.energetika, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 09.02.2026
    Faktúra 187 admin.poplatok za vydanie čip.karty 5,67 s DPH 06.10.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 03.11.2025
    Objednávka 29 kancel.potreby a materiál 7,09 s DPH 14.04.2026 Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO 36320439 SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 30.04.2026
    Faktúra 133 prac. zošit geografia 7. roč. 8,00 s DPH 27/2024 18.09.2024 Expol Pedagogika s.r.o. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 01.10.2024
    Objednávka 65 reflexná vesta s potlačou zdravotník 9,00 s DPH 14.11.2022 Agentúra TYMPANY s.r.o. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 01.12.2022
    Faktúra 7 mobil tajomníčka 12/2024 10,12 s DPH 4450549600 20.01.2025 Slovak Telekom, a.s. SŠ Handlová Mgr. S. Ondrišová riaditeľka 18.02.2025
    Faktúra 141 adaptér k interakt.tabule 10,80 s DPH 40/2022 09.09.2022 Ján Drábik JD Servis ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 04.10.2022
    Objednávka 40 1 ks redukcia i nterakt.tabuli 10,80 s DPH 31.08.2022 Ján DRábik JD Servis ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 13.09.2022
    Faktúra 37 mobil tajomníčka 2/2024 12,52 s DPH 18.03.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 05.04.2024
    Faktúra 237 dovoz stravy za 12/2023 13,00 s DPH 2/2023 19.12.2023 Zdeno Gáfrik, nákl.dopr. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 05.01.2024
    Faktúra 25 mobil tajomníčka 01/2023 13,00 s DPH 20.02.2023 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 07.03.2023
    Faktúra 90 mobil tajomníčka 04/2023 13,00 s DPH 17.05.2023 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 05.06.2023
    Faktúra 7 mobil tajomníčka 12/2023 13,07 s DPH 17.01.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová PaedDr. Mária Trgiňová riaditeľka 13.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1271