Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

Objednávky, faktúry, zmluvy od 1.8.2022

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 135 čistiace potreby 163,38 s DPH 37/2024 20.09.2024 Farby-Laky JK Jakubíková ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 01.10.2024
    Faktúra 213 kancelárske potreby a materiál 91,31 s DPH 77/2024 16.12.2024 Ing. Ivana Staneková ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Objednávka 80 1 ks tlačiareň HP Laser Jet Pro 3002 222,00 s DPH 03.12.2024 Ján Drábik JD Servis ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Objednávka 81 embos.podložky 4x, rezací Ploter 589,36 s DPH 17.12.2024 Bc. Natália Urbaníková ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Objednávka 82 materiál a pomôcky na vyučovanie 852,46 s DPH 18.12.2024 MAQUITA, s.r.o. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Objednávka 83 kancelárske potreby a materiál 136,00 s DPH 18.12.2024 Ing. Ivana Staneková Papiernic. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 195 čistiace a hygienické potreby 115,94 s DPH 66/2024 02.12.2024 Farby-Laky JK Jakubíková ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 197 pevná linka 11/2024 60,59 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 198 učebné pomôcky pre žiaka z UA 109,00 s DPH 71/2024 03.12.2024 KALIS s.r.o. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 199 1 ks tlačiareň HP Laser Jet Pro 3002dn 222,00 s DPH 75/2025 03.12.2024 Ján Drábik JD Servis ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 201 revízie has.prístr., hadíc, hydrantov 258,72 s DPH 73/2024 04.12.2024 Kováčik s.r.o. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 209 materiál na vyučovanie 16,80 s DPH 58/2024 09.12.2024 Ing. Ivana Staneková ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 210 oprava bezp.spínača na ploš.SP Omega 192,00 s DPH 74/2024 11.12.2024 ARES s.r.o. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 211 zapožičanie vianoč. dekor. na besiedku 150,00 s DPH 79/2024 11.12.2024 RIKA DESIGN, s.r.o. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 214 1ks tlačiareň HP LaserJet Pro 3002dn 222,00 s DPH 80/2024 16.12.2024 Ján Drábik JD Servis ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Objednávka 78 montessori pomôcky pre žiaka z UA 110,00 s DPH 03.12.2024 KALIS s.r.o. (Joybex) ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 215 mobil tajomníčka 11/2024 18,00 s DPH 16.12.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 219 vyrezávací stroj, podložky 589,36 s DPH 81/2024 17.12.2024 Bc. Natália Urbaníková ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 220 spotreba vody za 10-12/2024 154,52 s DPH 18.12.2024 StVaPS a.s. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    Faktúra 221 učebné pomôcky, hračky 852,46 s DPH 82/2024 18.12.2024 MAQUITA, s.r.o. ŠZŠ Handlová Mgr. Silvia Ondrišová riaditeľka 25.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1319